1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-168-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Autoriza pago de facturas a la empresa Blanco Viaj Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 1352554,9 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCO VIAJES S A Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal BLANCO VIAJES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad no definida     $ 7.118.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.118.710 $ 7.118.710

Total Neto	$ 7.118.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.352.555
TOTAL OC	$ 8.471.265