1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1722-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra DIFAI. TALLER E INFRAESTRUCTURA. Addendum contrato proveniente licitación 757-108-LP19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-108-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3535 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 1995648,47 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFARDI Razón Social AFARDI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SPA R.U.T. 76.756.801-0 Sucursal AFARDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Servicio de conservación reparación y aplicación de pintura impermeabilizantes y otros para edificios del Nivel Central del Ministerio de Salud. Según detalle de partidas adjuntas. $ 10.503.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.503.413 $ 10.503.413

Total Neto	$ 10.503.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995.648
TOTAL OC	$ 12.499.061