1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1746-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DIPOL- Insumos para Laboratorio Entomológico DESDE 757-178-L110- II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-178-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 23180 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO BRUNO VOULLIEME SOTO Razón Social ALEJANDRO BRUNO VOULLIEME SOTO R.U.T. 3.444.544-3 Sucursal ALEJANDRO BRUNO VOULLIEME SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116104 Kits de ensayo químicos o suministros 1 Unidad Capsula petri; NaOH perlas; Alcohol 96º; Pipetas Pasteur   $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000

Total Neto	$ 122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.180
TOTAL OC	$ 145.180