1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1763-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra GAB.SSP. Servicio de Arriendo maquina de café, Mes de Mayo + Insumos. ORDEN DE COMPRA DESDE 757-181-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-181-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 16784,6 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOLICHILE Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL NOLICHILE LIMITADA R.U.T. 79.789.700-0 Sucursal NOLICHILE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Unidad no definida CAFÉ DE GRANO X 500 GRS.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida LECHE X 500 GRS.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 4 Unidad no definida CHOCOLATE X 500 GRS.   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 48101604 Molinillos de café de uso comercial 1 Unidad Servicio mes de Mayo 2013.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 88.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.785
TOTAL OC	$ 105.125