1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1776-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DIPOL- Servicios Informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-180-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios WebManager Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS WEBMANAGER LIMITADA R.U.T. 77.425.850-7 Sucursal Servicios Publicitarios WebManager Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE PÁGINA WEB Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DE LA CLASE SIN HUMO   $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto