1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1789-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Dipol. Alojamiento y alimentación Encargado de la Oficina de Tabaco,18 al 20 de julio. Pta. Arenas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 18536,97 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELMERCURIO Razón Social SOC COMERCIAL DE RESPONS LTDA MANCILLA Y R.U.T. 79.582.280-1 Sucursal HOTELMERCURIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 2 Unidad no definida alojamiento hotel el mercurio   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 90111501 Hoteles 2 Unidad no definida almuerzo hotel el mercurio   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 90111501 Hoteles 2 Unidad no definida cenas hotel Mercurio Pta. Arenas   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida once hotel mercurio   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida servicio traslado hotel   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 97.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.537
TOTAL OC	$ 116.100