1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra DIPLAS. ASISTENCIA TÉCNICA Y MANT. CÁMARAS DE FRÍO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 4947983,19295 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Profrio Razón Social PROFRIO LIMITADA R.U.T. 78.125.160-7 Sucursal Profrio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 7 Unidad no definida Asistencia técnica   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000.000 $ 21.000.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 7 Unidad no definida Mantenciones correctivas   $ 720.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.016 $ 5.042.017

Total Neto	$ 26.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.947.983
TOTAL OC	$ 30.990.000