1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1810-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DIFAI.TALLER E INFRAESTRUCTURA. Muro cortina. Exp CP 73870 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-111-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3016 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 779065,17 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPA Razón Social CASAMAR SPA R.U.T. 76.416.984-0 Sucursal SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Muro cortina Según presupuesto 121.1 adjunto $ 4.100.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.343 $ 4.100.343

Total Neto	$ 4.100.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.065
TOTAL OC	$ 4.879.408