1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1867-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DIFAI- Servicios de Encuadernación y Empaste Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-207-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 330782,4 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA Razón Social LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA R.U.T. 13.043.927-6 Sucursal LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 624 Unidad Empaste de 624 documentos en cartón gris 2.0. Lomo en vinilo y tapas papel jaspe. Lomo Dorado al fuego. Tamaño carta y oficio.   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.960 $ 1.740.960

Total Neto	$ 1.740.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.782
TOTAL OC	$ 2.071.742