1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-19-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra DIFAI.TALLER E INFRAESTRUCTURA. EXP CP 64068. PST 21139-2021. Cubretermóstato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-70-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Spa Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SPA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121549 Termostato 4 Unidad no definida Itemizado 2.1.1 (correctivas). Proveniente licitación 757-70-LE20 Suministro e instalación de cubretermóstatos (proviene de correctiva equipo fancoil) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000