1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2020 Nombre de la Orden de Compra NIVEL CENTRAL. Servicio Reparación y de Pintura Lic. 757-108-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-108-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 487913,16 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFARDI Razón Social AFARDI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SPA R.U.T. 76.756.801-0 Sucursal AFARDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida     $ 2.567.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.964 $ 2.567.964

Total Neto	$ 2.567.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.913
TOTAL OC	$ 3.055.877