1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra DIFAI /CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PURIFICADA. OC DESDE 757-6-L115 (pedido N° 4) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 24916,6 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Valor botellón= $2.515.-*46= $115.690 Valor caja vasos plásticos= $4.350.-*3 = $13.050.- Valor caja de vasos térmicos =$2.400 Botellón 20 Lts. Agua purificada, envase policarbonato en prestamo $ 131.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.140 $ 131.140

Total Neto	$ 131.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.917
TOTAL OC	$ 156.057