1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2173-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra [RRPP]-CAMPAÑA COMUNICACIONAL PREVENCION VIH-ITS DESDE 757-206-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-206-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3731 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 19155273,13 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doblegiro Razón Social DOBLEGIRO DISENO Y PUBLICIDAD S A R.U.T. 77.343.990-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Doblegiro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad Servicio de Campaña Comunicacional de Prevención de VIH-SIDA e ITS Valor Neto, más IVA $ 100.817.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.817.227 $ 100.817.227

Total Neto	$ 100.817.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.155.273
TOTAL OC	$ 119.972.500