1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE JORNADAS PARTICIPATIVAS DESDE 757-157-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-157-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 150328 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Limari Razón Social SOC HOTELERA VICHUQUEN LTDA R.U.T. 76.877.790-k Sucursal Hotel Limari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida     $ 791.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.200 $ 791.200

Total Neto	$ 791.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.328
TOTAL OC	$ 941.528