1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2205-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL CANAL MINSAL TV DESDE 757-56-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-56-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2966 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 32810924,44 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcatel A.G. Razón Social ASOCIACION GREMIAL DE CANALES REGIONALES DE TELEVI R.U.T. 65.018.149-2 Sucursal Arcatel A.G. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 1 Unidad De acuerdo a lo indicado en las bases de licitación, "Servicios de Mantencion del MINSAL TV y transmisión Digital". La oferta tendrá una validez de 60 días contados desde la fecha de apertura electrónica de la propuesta $ 172.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.689.076 $ 172.689.076

Total Neto	$ 172.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.810.924
TOTAL OC	$ 205.500.000