1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2236-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DIPOL. Servicios profesionales para el acompañamiento en el plan piloto de planes de emergencia ELEAM en Santiago y Valparaíso DESDE 757-73-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2436 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKAFA Consultores Razón Social CECILIA KATHERINE VEGA CORTES CONSULTORA EN PREVEN R.U.T. 76.111.408-5 Sucursal AKAFA Consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Se requiere que aquel que ejecute dicho servicio sea un o unos profesionales de la carrera de prevención de riesgo, con enfoque en la seguridad, la actuación ante emergencias y la gestión, y que entregue como producto y servicios lo señalado. Facturas exentas de IVA $ 2.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000

Total Neto	$ 2.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.420.000

Justificación de exención de impuesto