1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2251-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra DAF/Tesoreria: Traslado de punto de red. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 39123,47 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rom-Mayer Razón Social COMERCIAL ROM MAYER Y CIA LTDA R.U.T. 78.510.370-k Sucursal Rom-Mayer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Traslado de punto de red   $ 205.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.913 $ 205.913

Total Neto	$ 205.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.123
TOTAL OC	$ 245.036