1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPLAS. Adquisicion de tarjetas de visita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA CONTRERAS Razón Social LAURA LUISA CONTRERAS POZO R.U.T. 12.883.466-4 Sucursal LAURA CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Unidad no definida Tarjetas de visita en papel opalina hilada de 246 gramos.   $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112