1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2407-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPOL. COMPRA DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO DESDE 757-332-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-332-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 308000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Isidora Razón Social Nury Isidora Muñoz Arzola R.U.T. 17.189.154-k Sucursal Nury Isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Se consulta la compra de servicios para la revisión de facturas, boletas de honorarios y seguimiento de licitaciones públicas, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, de acuerdo a TDR adjuntos   $ 2.772.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.000 $ 2.772.000

Total Neto	$ 2.772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 308.000
TOTAL OC	$ 3.080.000