1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2705-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2012 Nombre de la Orden de Compra G. Inmobiliaria. MANTENIMIENTO GENERAL MINSAL. Licitación 757-213-L112. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-213-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 88011,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verduleria Virtual Razón Social PALOMA PAZ PALACIOS MOLINA R.U.T. 17.305.889-6 Sucursal Verduleria Virtual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad 17 UN Modulo enchufe normal tipo bticino 5113 Instalado 41 ML Cable THHN #12 Instalado 41 ML Cable THHN #12 Instalado 41 ML Cable THHN #12 Instalado 2 UN Cajas de distribución Instalado 7 UN Bandeja tipo Legrand 100x50 instalada Instalación de Enchufes 18 UN Conduit PCV 20 mm. Instalado 18 ML Cable THHN #12 Instalado 18 ML Cable THHN #12 Instalado 18 ML Cable THHN #12 Instalado   $ 792.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.100 $ 792.100

Total Neto	$ 792.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 88.011
TOTAL OC	$ 880.111