1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2812-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra DIPLAS- Servicios de Diseño, Diagramación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-156-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 501600 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRENA Razón Social CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ R.U.T. 6.420.984-1 Sucursal AIRENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad no definida Servicios de Diagramación e Impesión Materiales Indicadores Básicos de Salud   $ 2.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.600
TOTAL OC	$ 3.141.600