1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-284-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2018 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. 00225 CONTRATACIÓN DE HH PARA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PROYECTO SURVIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFTGROUP LTDA. - Casa Matriz Razón Social SOFTGROUP SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.388.870-1 Sucursal SOFTGROUP LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   147   (1155050 )INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178050 (1155050) INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 147,0000 UF 147,0000 0 2239-3-LP15   27   (1155052 )INGENIERO DE SISTEMAS - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178052 (1155052) INGENIERO DE SISTEMAS - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 30,2400 UF 30,2400

Total Neto	UF 177,2400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 177,2400

Justificación de exención de impuesto