1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2861-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. INSUMOS Y MATERIALES PARA CAPACITACIÓN CUIDADOS INTEGRALES DE LA PERSONA MAYOR DESDE 757-399-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-399-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 109725 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clarisa aguilera gutierrez Razón Social CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ R.U.T. 6.420.984-1 Sucursal clarisa aguilera gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 150 Unidad 150 Pendrives de 4Gb con capacitaciones grabadas en la memoria, más logo ministerio y nombre de la capacitación impreso en cara externa de pendrive a 1 color.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500

Total Neto	$ 577.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.725
TOTAL OC	$ 687.225