1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2922-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO CAMPAÑA PRIMAVERA VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3193 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 1664752 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNDO IMPRESORES S.A Razón Social MUNDO IMPRESORES S A R.U.T. 77.822.220-5 Sucursal MUNDO IMPRESORES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 17000   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(119) $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.000 $ 2.023.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1200000   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(6) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000

Total Neto	$ 9.223.000
Descuento	$ 461.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.752
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.426.602