1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2957-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPIN CAJA ACRILICO 757-313-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-313-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 4512,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Acril Razón Social ANA LUISA RAMOS PEREZ R.U.T. 4.437.548-6 Sucursal Centro Acril Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 5 Unidad Caja para cubrir telefono de red fija en acrílico transparente de 3mm   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750

Total Neto	$ 23.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.512
TOTAL OC	$ 28.262