1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-2990-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2009 Nombre de la Orden de Compra GABINETE SSP - DESDE 757-453-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-453-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 691600 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas Mathieu Razón Social MARGARITA DEL CARMEN VASQUEZ MATHIEU R.U.T. 10.059.649-0 Sucursal Manufacturas Mathieu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 700 Unidad Se consulta la adquisición de 500, 600, 700 bolsos para evento formador de formadores, de acuerdo a características señeladas en glosa adjunta. En cada bolso se debe incluir porta CD/DVD para 12 discos y lapiz con logo. Se adjudicará solo 1 de las líneas.   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640.000 $ 3.640.000

Total Neto	$ 3.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.600
TOTAL OC	$ 4.331.600