1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] PRODUCCIÓN JORNADA ESCUELA DE VERANO CRR DESDE 757-115-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-115-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 1623360 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de producción de Jornada "Escuela de Verano CRR ESTRATEGIAS DE AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA" PRODUCCIÓN JORNADA ESCUELA DE VERANO CRR ESTRATEGIAS DE AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA. VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO: 10.167.360 $ 8.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544.000 $ 8.544.000

Total Neto	$ 8.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.623.360
TOTAL OC	$ 10.167.360