1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3019-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER COMPLEMENTA 757-2696-SE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-149-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 45695 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acondicionamiento de Edificios Razón Social Soluciones de Gestión y Mantenimiento Ltda R.U.T. 76.404.683-8 Sucursal Acondicionamiento de Edificios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Suminstro e instalación de CORTINAS ROLLER, marca Izurieta,previo retiro de cortina o persiana existente, limpieza de la zona, según Itemizado de las bases. Complementa 757-2696-SE15 Suminstro e instalación de CORTINAS ROLLER, marca Izurieta,previo retiro de cortina o persiana existente, limpieza de la zona, según Itemizado de las bases: $ 240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500

Total Neto	$ 240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.695
TOTAL OC	$ 286.195