1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-302-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABSUB] SC Nº129_2022 - EXP 2171/2023 REGULARIZA ALOJAMIENTO LA CUIDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 01 y 04 DE AGOSTO DE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 Comuna Santiago Impuesto 70908 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO CENTRO MAC IVER 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT Razón Social COMERCIAL MAIFA LIMITADA R.U.T. 79.743.490-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Regulariza alojamiento 01 al 04 de agosto de 2022 Regulariza alojamiento 01 al 04 de agosto de 2022 $ 373.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.200 $ 373.200

Total Neto	$ 373.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.908
TOTAL OC	$ 444.108