1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-313-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra [DIPLAS] SC N°1542 EXP 47200/2026 00011 Servicio de Alojamiento Y Conexo con fecha 22 al 24 de junio 2026 compra ágil: 757-224-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 941 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 66576 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMSAERO VIAJES Razón Social AEROREPRESENTACIONES AMSAERO SPA R.U.T. 78.110.332-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMSAERO VIAJES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 2 Unidad Servicio de Alojamiento Y Conexo con fecha 22 al 24 de junio 2026   $ 175.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.400 $ 350.400

Total Neto	$ 350.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.576
TOTAL OC	$ 416.976