1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3176-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TIC. MATERIALES DE TELEFONÍA Y REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-552-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 12062,91 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 1 Unidad Punchadora Krone   $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990 26121616 Cable de telecomunicaciones 1 Unidad Crimpeador Modular CP-376TR RJ11/R   $ 33.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.909 $ 33.909 26121616 Cable de telecomunicaciones 1 Unidad Plug 6pac Tel. 4 cont. (RJ-11) (X980   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590

Total Neto	$ 63.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.063
TOTAL OC	$ 75.552