1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3269-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra DAF/Capacitación:Curso de capacitación fortalecimiento de la probidad y transparencia en el sector público. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECUM S.A. Razón Social CECUM S A R.U.T. 96.940.980-1 Sucursal CECUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 2239-15-LP09 Educación de Empleados 133   (864639) CAPACITACION - FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO VALOR CURSO POR 874875 (864639) CAPACITACION - FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO VALOR CURSO POR ; Código: 0;Región : RM $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300.000 $ 13.300.000

Total Neto	$ 13.300.000
Descuento	$ 665.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.635.000

Justificación de exención de impuesto