1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3502-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. MANTENCIÓN IMPRESORA DIVISIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 17043 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Guillermo Colil Vidal Razón Social NELSON GUILLERMO COLIL VIDAL R.U.T. 10.969.942-k Sucursal Nelson Guillermo Colil Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad no definida Mantención y reparación Limpieza sensor de papel Lubricación de mecanismo de engranajes Limpieza de unidad laser Limpieza de tarjeta principal Limpieza de de transfer roller Limpieza y calibración de scanner Limpieza de fuente de poder   $ 89.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700

Total Neto	$ 89.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.043
TOTAL OC	$ 106.743