1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3548-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. 00130 REUNIÓN SRA. MINISTRA CON GREMIOS - 13 DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 43241,625 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA Razón Social CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA R.U.T. 76.482.495-4 Sucursal CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 35   (1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134630 (1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.750 $ 267.750

Total Neto	$ 267.750
Descuento	$ 40.162
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.242
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 270.830