1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3642-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. 2018-24 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y ARRIENDO DE 25 LICENCIAS DE SOFTWARE INDICADORES PLATAFORMA PROACTIVE ENERO-ABRIL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 9,975 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProactiveOffice.com Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE Y COMPANIA R.U.T. 76.005.173-k Sucursal ProactiveOffice.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 75   (962019) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST.INDICADOR/BALANCED SCORECARD TIER 2 VALOR MENSUAL 979019 (962019) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) PROACTIVEOFFICE SIST.INDICADOR/BALANCED SCORECARD TIER 2 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 52,5000 UF 52,5000

Total Neto	UF 52,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,9750
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 62,4750