1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-367-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra NIVEL CENTRAL. 00792. ORDEN DE COMPRA DESDE 757-164-LE17 Servicio de Mantención y Reparación Equipos de Climatización Edificio Monjitas 565 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-164-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 1300941,21 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMETT Razón Social PABLO ANTONIO JERIA MUNOZ R.U.T. 12.691.685-k Sucursal CLIMETT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva equipos de Climatización Valor por la mantencion de la totalidad de los equipos durante el periodo de tiempo solicitado $ 6.847.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.847.059 $ 6.847.059

Total Neto	$ 6.847.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.300.941
TOTAL OC	$ 8.148.000