1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-3936-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. Adquisición de insumos, Jornada DIPRECE. ORDEN DE COMPRA DESDE 757-411-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-411-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 131290 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clarisa aguilera gutierrez Razón Social CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ R.U.T. 6.420.984-1 Sucursal clarisa aguilera gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 1 Unidad Según se indica en las bases de la presente licitación, “adquisición de insumos para la realización de jornada de evaluación gestión y logros DIPRECE 2010 - 2013”. 100 Libretas de Apuntes 16x13 cms. c/100 hojas interiores en papel bond de 80 gr., sin impresión, tapas duras impresas a1/1 color. 100 Lápices metálicos grabados, sin estuche. 100 Bolsas ecológicas tamaño 25x35 cms. color 100 Abanicos de materia $ 691.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.000 $ 691.000

Total Neto	$ 691.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.290
TOTAL OC	$ 822.290