1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-439-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE.PNI. COVID19. Insumos. SC 194 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2508000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Emilio Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA PRODUCTORA Y COMERCIALIZAD R.U.T. 76.234.725-3 Sucursal Juan Emilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281809 Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz 3000 Unidad no definida Sobre metalizado 18x21 cm Según detalle adjunto $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 41102406 Placas térmicas de laboratorio 3000 Unidad no definida Placa con barrera térmica, trilaminada de 30x30x100 gr. Contenido x cajas de 5 uu Según detalle adjunto $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200.000 $ 10.200.000

Total Neto	$ 13.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508.000
TOTAL OC	$ 15.708.000