1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-474-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra DIPLAS. NORMALIZACIÓN BD ESTABLECIMIENTOS OFICINA PRODUCCIÓN DEL DEIS DESDE 757-47-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-47-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 164000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARBARA LORETO Razón Social BARBARA FERNANDEZ PRAT R.U.T. 15.371.708-7 Sucursal BARBARA LORETO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Se consulta revisar, validar, estandarizar y generr una base de datos d establecimientos de salud pertenecientes y no pertenecientes al SNSS de mnera única...... de acuerdo abases adjuntas. El servicio prestado, deberá ser cancelado en una cuota, con previa presentacion de boleta de honorarios, teniendo la retencion del 10% correspondiente. $ 1.476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476.000 $ 1.476.000

Total Neto	$ 1.476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 164.000
TOTAL OC	$ 1.640.000