1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIPLAS] SC Nº 1964 - EXP 44836 Bolsas antiestáticas / papel Kraft , compra ágil: 757-290-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1910 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 732676,67 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tu Lista Store Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA KEKA Y GALVEZ SPA R.U.T. 77.723.543-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tu Lista Store Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14122102 Papel kraft acabado a máquina o glaseado 1 Unidad Adquisición de Materiales de oficina papelería. Ver documento adjunto   $ 3.856.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.856.193 $ 3.856.193

Total Neto	$ 3.856.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.677
TOTAL OC	$ 4.588.870