1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra DIPOL SC 259 - EXP 7861 Encuentro Nacional Tripartito de Evaluación y Programación PLANES 4 y 5 de marzo 2026,compra ágil: 757-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 881935,16 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL FUNDADOR Razón Social HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA R.U.T. 76.202.914-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL FUNDADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Servicio de alojamiento, alimentación y gestión en Santiago para 15 persona por 2 noches desde el 03 marzo (entrada desde 15:00 hrs.) al 05 de marzo (salida 12:00 hrs.) Ver documento adjunto   $ 4.641.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.641.764 $ 4.641.764

Total Neto	$ 4.641.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.935
TOTAL OC	$ 5.523.699