1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-534-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SC N° 2163 EXP 56947/2025 Arriendo de Equipo IMac compra ágil: 757-305-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 427883,04 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gacitúa Soluciones Razón Social GACITÚA SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.175.694-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gacitúa Soluciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Arriendo de Equipo IMac para Departamento de Comunicaciones y relaciones Públicas. Ver documento adjunto.   $ 2.252.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252.016 $ 2.252.016

Total Neto	$ 2.252.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.883
TOTAL OC	$ 2.679.899