1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-541-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIPOL. SERVICIOS DE DISEÑO DE 28 LIBRILLOS DEL ÁREA “PRESTACIONES DE LA SALUD” DESDE 757-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sersur Publicidad y Diseño E.I.R.L Razón Social DAVID JEREZ SANCHEZ PUBLICIDAD Y DISENO E.I.R.L. R.U.T. 76.727.130-1 Sucursal Sersur Publicidad y Diseño E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad SERVICIOS DE DISEÑO DE 28 LIBRILLOS DEL ÁREA “PRESTACIONES DE LA SALUD” Tiempo de Producción: 8 días hábiles. Ver Portafolio editorial en: www.davidjerez.cl $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000