1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-558-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra DIPOL - desde la Adquisición 757-130-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se consulta el servicio de impresión de material de difusión para apoyar la Campaña de la Clase sin Humo, dirigida a escolares del país, de acuerdo a los tdr adjuntos. DIVISIÓN DE POÍTICAS PÚBLICAS Proveniente de Licitación 757-130-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Salud Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO BERNARDO FUENTES ARACENA R.U.T. 8.470.691-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Chapitas publicitarias corporativas metálicas bruñidas con terminación con gancho prendedor, encapsu 30000 Unidad Chapitas publicitarias corporativas metálicas bruñidas con terminación con gancho prendedor, encapsu 30.000 Impresiones de chapitas: cotizar 15.000 en 5,5 cms de diámetro y 15.000 en 3,5 cms de diámetro. Ver más detalles en archivo adjunto. $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100