1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-611-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] SC N°1838 EXP.56110/2025 GESTIÓN LOGÍSTICA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL DESDE 757-95-CO25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 757-95-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2473 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2540506,378 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 78.441.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Propuesta que contenga plan de trabajo, descripción de los servicios a entregar y carta gantt, asegurando que el servicio estará disponible del 15 de noviembre al 06 de diciembre de 2025 la cual debe ser expuesta en una reunión virtual vía plataforma zoom Oferta de acuerdo con Bases Técnicas de Licitación y documentos contenidos en carpeta técnica adjunta. Valor ingresado en portal es NETO , deberá agregar IVA $ 13.371.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.371.086 $ 13.371.086

Total Neto	$ 13.371.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.540.506
TOTAL OC	$ 15.911.592