1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-622-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABSSP] SC 2388 EXP 78646 Servicio de Empaste de documentos, para la Comisión Médica Reclamos, compra ágil: 757-406-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 151996,2 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA FAUNDEZ Razón Social GRAFICA FAUNDEZ SPA R.U.T. 77.674.204-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA FAUNDEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121905 Restauración o reparación de encuadernaciones 1 Unidad Empaste de documentos, según Oficio N°3351 para conservar por 10 años para la Comisión Médica Reclamos. Ver documento adjunto   $ 799.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.980 $ 799.980

Total Neto	$ 799.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.996
TOTAL OC	$ 951.976