1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-626-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABSSP] SC N°2374 EXP 77389/2025 00043 PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN OFICNAS COMERE compra ágil: 757-396-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2393 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 259587,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMBOSS CONSTRUCTORA Razón Social SAMBOSS SPA R.U.T. 77.292.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMBOSS CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad PROYECTO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN OFICNAS COMERE   $ 1.366.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.250 $ 1.366.250

Total Neto	$ 1.366.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.588
TOTAL OC	$ 1.625.838