1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-636-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SSP. Actividad de COMPIN en terreno para 57 person Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-3-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 59803,83 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 57 Unidad no definida     $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.757 $ 119.757 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida     $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 314.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.804
TOTAL OC	$ 374.561