1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-64-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. HABILITACIÓN MONJITAS 715 PNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-468-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 244959,02 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vialum Vidrios y Aluminios Razón Social GASTON RAMIRO FUENTES CID R.U.T. 15.609.750-0 Sucursal Vialum Vidrios y Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Habilitación Monjitas 715   $ 1.289.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.258 $ 1.289.258

Total Neto	$ 1.289.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.959
TOTAL OC	$ 1.534.217