1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-686-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra DIPOL - desde la Adquisición 757-211-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se consulta los trabajos indicados en archivo adjunto, de acuerdo a epecificaciones dadas en visita obligatoria a terreno. DIVISIÓN DE POLÍITCAS PÚBLICAS Proveniente de Licitación 757-211-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Salud Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 107454,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DOUGLAS LAZARO AHUMADA NEIRA R.U.T. 6.610.025-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Trabajos varios Dipol 1 Unidad Trabajos varios Dipol Se consulta el desmonte de armario empotrado en pared, cambio de alfombra, cambio de 3 equipos de iluminación por equipos de alta eficiencia y pintar paredes de oficina. Visita a terreno el día martes a las 10:00 hrs. Mac Iver 541, hall central $ 565.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.550 $ 565.550

Total Neto	$ 565.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.454
TOTAL OC	$ 673.004